流程审计高级实务培训 课时:2天(6小时)课程大纲;一、流程审计概论◇流程审计的目的◇流程审计的范围◇流程审计的维度和要素◇流程审计的方式二、流程建设环境审计◇审计要素:▪领导的作用▪管理人员绩效要求▪宣传与培训&nbs 管理运营 2025年02月22日 0 点赞 782 浏览
流程审计实战训练 一、什么是流程审计?1、流程审计定义2、三大职能3、流程审计与财务审计的区别4、流程审计的作用二、流程有效性审计workshop1、流程目的分析2、流程KPI识别3、流程绩效统计4、流程绩效分析三、流程符合性审计workshop1、审计计划编制▪年度计划:聚焦关键,面向改进▪实施计划:2、审计小组组建:业务专家+审核专家3、流程文件收集与分析:识别价值点与风险点4、高风险样 管理运营 2025年12月30日 0 点赞 123 浏览