【课程背景】
上市对企业来说有利有弊，上市为企业发展融得资金、促进法人治理与运营管理规范等好处显而易见，相应地规范成本增加、企业信息披露透明度提高等等也是不争的事实。
企业上市成为公众公司是企业不断发展路径之一。
实践告诉我们，在企业IPO上市成功与上市之后的健康发展，公司财务的规范运作功不可没。无论是企业自身发展的需要还是上市公司监管机构与法律法规的要求，上市公司必须持续提升会计核算与财务管理水平。
本课程突破了很多与IPO上市相关课程多理论思想、少实战经验与工具方法的瓶颈，解决学员对于IPO上市规范与管理面临的“概念不清、方法不当、执行不了、效果不好”的四大难题，使学员学之解惑，学之能用。
【课程收益】
▪ 了解中国多层次的资本市场与资本运作
▪ 了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程
▪ 通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点
▪ 全面掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道
▪ 了解8大特殊行业的审核重点
▪ 全面掌握科创板发行审核10大重点
▪ 全面掌握企业重组改制方法
▪ 全面掌握上市6大环节应特别注意的问题
▪ 运用大量最新的资本市场案例来讲解，以帮助学员理解重要知识点
【课程特色】
干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩
【课程对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
【课程时间】
12 小时
【课程大纲】
一、企业上市概述
▪ 什么是企业上市
▪ 中国多层次资本市场体系
▪ 上市方式及其选择
▪ 上市地点及其选择
▪ 企业上市利弊分析
▪ 上市中介机构及其选择
【案例分析】
二、上市条件和上市流程
▪ 主板上市条件
▪ 创业板上市条件
▪ 科创板上市条件
▪ 北交所上市条件
▪ 主板上市流程
▪ 创业板/科创板上市流程
▪ 北交所上市流程
【案例分析】
三、证监会发行审核重点分析
▪ 2021年前IPO审核通过率分析
▪ 2021年前IPO被否原因分析
▪ 2021年发审委审核首发公司概况
▪ 2021年主板被否原因分析
▪ 2021年创业板被否原因分析
▪ 2021年科创板被否原因分析
▪ 2021年上市被否原因汇总分析
▪ IPO10大审核重点
四、上市10大常见问题及解决之道
主体资格问题
1、独立性问题
2、规范运作问题
3、财务不规范问题
4、税收问题
5、土地问题
6、环保问题
7、募集资金问题
8、持续盈利能力问题
9、知识产权问题
【案例分析】
五、8大特殊行业IPO审核重点（选讲）
▪ 零售行业
▪ 医药行业
▪ 医药器械行业
▪ 军工行业
▪ 软件行业
▪ 汽车零部件行业
▪ 环保行业
▪ 专用设备制造行业
案例分析】
六、科创板发行审核10大重点
▪ 科创板的定位
▪ 市值
▪ 核心技术和核心人员
▪ 股权激励
▪ 对赌协议
▪ “三类股东”
▪ 关联方及其交易
▪ 同业竞争
▪ 表决权差异安排
▪ 股改存在累计未弥补亏损问题
七、企业重组改制规划
▪ 上市规划准备工作
▪ 上市规划编制
▪ 上市重组应解决的4个问题
▪ 上市重组的6种方式
▪ 企业改制应具备的6大基本条件
▪ 企业改制的6大工作
【案例分析】
八、上市6大环节应特别注意的问题
▪ 上市规划环节应特别注意的问题
▪ 上市重组环节应特别注意的问题
▪ 企业改制环节应特别注意的问题
▪ 股权激励环节应特别注意的问题
▪ 风投引进环节应特别注意的问题
▪ 募投项目设计环节应特别注意的问题
【案例分析】
总结：
授课老师
石磊 曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
